Connecteur GO / Chorus Pro

Les factures simples dites « reçues » sont des factures non-modifiables à valider par la MOA :

1. Dépôt de la facture « reçue » par le fournisseur dans Chorus Pro
2. Réception de la facture dans les enregistrements de GO (via le connecteur GO / Chorus Pro)
3. Processus de validation interne (dans GO)
4. Validation comptable (dans GO)
5. Mise en paiement (dans GO)
6. Mise à jour du statut de la facture travaux sur Chorus Pro (via le connecteur GO / Chorus Pro)

Les factures travaux sont des factures modifiables à valider par la MOE et la MOA :

1. Dépôt de la facture travaux par le fournisseur à destination de la MOE
2. Réception et validation de la facture par la MOE (avec modification si nécessaire)
3. Dépôt de la facture travaux validée par la MOE à destination de la MOA dans Chorus Pro
4. Réception de la facture validée par la MOE dans les enregistrements de GO (via le connecteur GO / Chorus Pro)
5. Processus de validation interne (dans GO)
6. Blocage de la situation en attente du dépôt sur Chorus Pro (dans GO)
7. Dépôt la facture validée par la MOA (via le connecteur GO / Chorus Pro)
8. Passage de la facture en statut « mise à disposition » si le dépôt est accepté (dans Chorus Pro)
9. Déblocage de la situation si Chorus Pro a accepté le dépôt (via le connecteur GO / Chorus Pro)
10. Validation comptable (dans GO)
11. Mise en paiement (dans GO)
12. Mise à jour du statut de la facture travaux sur Chorus Pro (via le connecteur GO / Chorus Pro)

Les Décomptes Généraux / Décomptes Généraux Définitifs sont modifiables & à valider par le fournisseur, la MOE et la MOA :

1. Dépôt du projet de décompte final par le fournisseur à destination de la MOE (dans Chorus Pro – cadre A7 / dépôt initial)
2. Réception et validation du projet de décompte final par la MOE
3. Dépôt du projet de décompte général par la MOE à destination de la MOA (dans Chorus Pro – cadre A17)
4. Réception du projet de décompte général dans les enregistrements de GO7 (via le connecteur GO / Chorus Pro)
5. Processus de validation interne (dans GO)
6. Blocage de la situation en attente du retour de Chorus Pro (dans GO)
7. Dépôt du décompte général à destination du fournisseur (via le connecteur GO / Chorus Pro – cadre A20)
8. Réception et validation du décompte général par le fournisseur
9. Dépôt du décompte général signé par le fournisseur (dans Chorus Pro – cadre A8 / à partir d’une pièce existante)
10. Réception du décompte général signé par le fournisseur et déblocage de la situation (via le connecteur GO / Chorus Pro)
11. Validation comptable (dans GO)
12. Mise en paiement (dans GO)
13. Mise à jour du statut du décompte général sur Chorus Pro (via le connecteur GO / Chorus Pro)

Le connecteur GO / Chorus Pro vous permet aussi de déposer vos factures à destination de l’état sur Chorus Pro directement depuis GO (REM, appels de fonds, demandes de participation…)

1. Engagement coché « service Chorus » (dans GO)
2. Situation avec facture PDF (et autres PJ si besoin) (dans GO)
3. Blocage de la situation en attente du retour de Chorus Pro (dans GO)
4. Dépôt de la facture à destination de la structure publique (via le connecteur GO / Chorus Pro)
5. Déblocage de la situation si Chorus Pro a accepté le dépôt (via le connecteur GO / Chorus Pro)
6. Statut de la facture sur Chorus Pro : traité, mise-en-paiement, rejeté (via le connecteur GO / Chorus Pro)
7. Validation comptable (dans GO)
8. Statut de la facture sur Chorus Pro : traité, mise-en-paiement, rejeté (via le connecteur GO / Chorus Pro)